Sous la responsabilité de l’analyste financier·ère, le·la commis au crédit assure l’exactitude des comptes client·es pour les différentes bannières. Il·elle enregistre les paiements, effectue les conciliations nécessaires et assure le suivi des dossiers. Par son travail rigoureux, il·elle contribue directement à la fiabilité du cycle de facturation et au bon déroulement des opérations financières.

• Recevoir les paiements des bannières, identifier les client·es et valider les informations.
• Enregistrer les paiements dans le système comptable et appliquer les montants aux factures concernées.
• Effectuer la conciliation des comptes client·es à partir des fichiers reçus (PDF, CSV, EDI), incluant la conversion au besoin.
• Comparer les paiements aux factures hebdomadaires et identifier les écarts, crédits appliqués ou montants manquants.
• Utiliser les plateformes des bannières pour déposer les documents requis, transmettre les preuves de livraison, faire des réclamations et suivre les dossiers.
• Vérifier la conformité des documents fournis (factures signées, estampillées, bons de livraison, retours).
• Mettre à jour les profils des magasins selon les changements transmis par les bannières.
• Gérer une boîte courriel générique à volume élevé et assurer un suivi rapide et structuré.
• Faire les premières démarches de recouvrement en cas de créances en souffrance et transmettre un résumé de la situation au·à la gestionnaire concerné·e.
• Indiquer aux distributeur·rices, gestionnaires de territoire et représentant·es de chaînes les actions à prendre pour corriger les écarts identifiés.
• Produire les rapports requis liés aux conciliations et aux suivis de paiements.
• Effectuer toute autre tâche connexe selon les besoins de l’entreprise.